Акт сверки в унф где
Перейти к содержимому

Акт сверки в унф где

  • автор:

Акт сверки в разрезе организаций

100% гарантия качества

Отчет Акт сверки в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.19

Контекстный отчет Акт сверки теперь можно подготовить отдельно для каждой организации.

Отчет позволяет проверить состояние взаиморасчетов между конкретными контрагентами на определенную дату. Ранее, отчет «Акт сверки» можно было сформировать только для компании в целом.

В акте сверке появилась возможность группировать документы по договорам и получать отдельное сальдо по каждому договору.

При подготовки сверки выберите договор, по которому необходимо сделать сверку, или используйте группировать по договорам.

После заполнения анализируйте результаты в целом и по договорам, сверяйте с данными контрагента.

Группировка по договорам выводится в печатной форме документа.

Распечатайте, подпишите и отправьте контрагенту акт сверки по договорам.

В акте сверке появилась возможность группировать документы по договорам и получать отдельное сальдо по каждому договору Печатная форма акта сверки в разбивке по договорам

Также было изменено отображение курсовой разницы для платежей в у.е.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефону +7(499)390-31-58 или на e-mail: info@unf4you.ru

Представление документов в сверке взаиморасчетов

100% гарантия качества

Форма «Сверка взаиморасчетов» теперь включает в себя опцию транслировать счета-фактуры, входящий номер и дату документов.

Благодаря этому теперь не составит никакого труда сверить данные вашей организации с данными клиента, к примеру, если номера накладной и счета-фактуры разные.

Сверка взаиморасчетов в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.15Номера приходной накладной и ее счета-фактуры в сверке расчетов в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.15

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефону +7(499)390-31-58 или на e-mail: info@unf4you.ru

Выпущена версия 3.0.2.193 программы 1С УНФ

Расширился список операторов для подключения Системы быстрых платежей (СБП): банк «Юг-Инвестбанк», ЮKassa (ООО НКО «ЮМани»).

Маркировка
Новые товарные группы для маркировки

В состав видов маркируемой продукции включены товарные группы «Соковая продукция» и «Безалкогольное пиво». Для новых товарных групп доступны только потребительские и логистические упаковки. Наборы, групповые упаковки и комплекты для этих товарных групп не используются.

В системе 1С ИС МП реализована возможность учета новых видов продукции. Возможность включается в форме настройки интеграции с ИС МП.

Новые виды продукции доступны в документах: «Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ» с операциями «Производство РФ», «Импорт РФ»; «Маркировка товаров ИС МП» с операциями «Производство», «Импорт», «Агрегация», «Отчет о верификации нанесенных КМ», «Ввоз из ЕАЭС», «Контрактное производство (от лица исполнителя)», «Списание кодов маркировки ИС МП»; «Вывод из оборота ИС МП» и «Возврат в оборот ИС МП».

Электронный документооборот
Документ «Акт сверки» в ЭДО

Документ «Акт сверки» включен в состав ЭДО, формируется на основании документа «Сверка взаиморасчетов». На форме сверки взаиморасчетов появился переключатель для формирование акта в электронном виде. Доступна отправка и получение электронного акта сверки: отправляются расчеты по данным организации, при получении выполняется загрузка расчетов по данным контрагента.

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Если Ваша организация активно работает с контрагентами, Вам знаком такой документ, как «Акт сверки расчётов». Давайте рассмотрим документ и как с ним работать непосредственно в программе 1С: Бухгалтерии 8.3. Сделать акт сверки в программе 1С можно через раздел «Продажи» или «Покупки», переходим в подраздел «Расчеты с контрагентами» и переходим по команде «Акты сверки расчетов».

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Рис. 1 (нажмите для увеличения)

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Рис. 2 (нажмите для увеличения)

Попадаем в журнал документов «Акты сверки расчетов с контрагентами», нажимаем на кнопку «Создать» и создаем документ.

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Рис. 3 (нажмите для увеличения)

После открытия формы документа, нам нужно его правильно заполнить. Документ делится на три части: «Шапка», «Табличная часть» и «Подвал». Начнем заполнение ШАПКИ документа. Номер проставляется автоматически в соответствии с настройками вашей базы. Дата формирования документа тогда, когда вы делаете сверку или на определенное нужное число. Организация, если у Вас несколько выбираете нужную организацию, если одна, то программа автоматически подставит сама. Контрагент выбираете с каким контрагентом происходит сверка. Валюта сверки, та которая прописана в договоре именно с этим контрагентом. Договор, если у Вас несколько договоров и с каждым договором разные взаиморасчеты, то тоже нужно быть внимательным и выбрать правильный или оставить пустым, тогда сверка будет сформирована полностью по контрагенту. Период Вы можете установить самостоятельно в соответствии с вашими требованиями.

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Рис. 4 (нажмите для увеличения)

После заполнения «Шапки». Переходим на заполнение «Табличной части». Нам нужно сделать настройку вкладки «Счета учета расчетов», на данной вкладке нужно выбрать счета, по которым вы взаимодействуете с контрагентом. По умолчанию все основные счета устанавливаются автоматически.

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Рис. 5 (нажмите для увеличения)

Далее возвращаемся на вкладку «По данным организации, нажимаем кнопку «Заполнить» и выбираем команду «По нашей организации или контрагенту» или «Только по нашей организации». В нашем примере рассмотрим первый вариант. Данные заполнились на основании документов, которые были созданы в нашей программе.

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Рис. 6 (нажмите для увеличения)

В «Подвале» документа мы видим данные на начало и конец периода, который мы выбрали.

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Рис. 7 (нажмите для увеличения)

Печатная форма в нашем случае будет выглядеть вот так:

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Рис. 8 (нажмите для увеличения)

Если все данные заполнились верно, то мы можем провести документ и поставить галочку «Сверка согласована» (для запрета на редактирование).

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Рис. 9 (нажмите для увеличения)

В журнале документов будут стоять две галочки, одна отвечает за то, что «Сверка согласована» другая за то, что документ «Проведен». Документ создан уcпешно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *